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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00987
CPF/CNPJ: 25252251000194
Valor: R$ 10.927,00
Plano Interno: TRABRENDA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 13/12/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0276090/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00987 | 13/12/2018 | 10.927,00 | 6.317,00 | 6.317,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.033/2018.
|
2018NE00987 | 13/12/2018 | 10.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01988 | 21/12/2018 | 0,00 | 6.317,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01150 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.001,15 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01151 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 315,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
