Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00529
CPF/CNPJ: 21145423000170
Valor: R$ 24.329,03
Plano Interno: TRABRENDA
Natureza da Despesa: 445051 - TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 22/06/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0131414/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00529 | 22/06/2018 | 121.645,13 | 24.329,03 | 24.329,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORA-CAO CONF. EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA
|
2018NE00529 | 22/06/2018 | 121.645,13 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE N.529. (ORDEM SUPERIORES)
|
2018NE01062 | 31/12/2018 | -97.316,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01239 | 08/08/2018 | 0,00 | 24.329,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00790 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.329,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06748 OB - 2018OB00790 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 23082018
|
2018NS00047 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.329,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00833 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.329,03 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06777 OB - 2018OB00833 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 01092018
|
2018NS00049 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.329,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00958 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.329,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
