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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00737
CPF/CNPJ: 16670085000155
Valor: R$ 25.000,00
Plano Interno: TRABRENDA
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 10/08/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 256918/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00737 | 10/08/2018 | 25.000,00 | 19.202,73 | 19.202,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECSECRETARIA CONFORME O CONTRATO 13/2016 VISANDO AS ACOES DO PROGRAMA RUA DIGNA
|
2018NE00737 | 10/08/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01402 | 31/08/2018 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01701 | 07/11/2018 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01718 | 09/11/2018 | 0,00 | 13.122,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00970 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00987 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01012 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.122,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
