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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00590
CPF/CNPJ: 09439320000117
Valor: R$ 370.622,83
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/07/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 132483/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00590 | 05/07/2018 | 11.000,00 | 219.622,83 | 219.622,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE E DA SECRETARIA
|
2018NE00590 | 05/07/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 590 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE E DA SECRETARIA
|
2018NE00778 | 18/09/2018 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 590 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SINE E DA SECRETARIA.
|
2018NE00982 | 10/12/2018 | 219.622,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01675 | 06/11/2018 | 0,00 | 73.207,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01812 | 26/11/2018 | 0,00 | 73.207,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01930 | 12/12/2018 | 0,00 | 73.207,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00990 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.685,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00988 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.861,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00989 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.660,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01119 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.685,81 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01125 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.685,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01118 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.861,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01124 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.861,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01120 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.660,38 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01126 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.660,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
