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Dados até: 06/06/2024
Atualizado em: 07/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00151
CPF/CNPJ: 07473765000198
Valor: R$ 392.000,00
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/03/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0112250/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00151 | 16/03/2018 | 50.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00151 | 16/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00152 | 16/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00342 | 09/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00410 | 21/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00606 | 13/07/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00686 | 09/08/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00695 | 09/08/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 151 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N.09/2015.
|
2018NE00753 | 12/09/2018 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00408 | 16/03/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00498 | 04/04/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00737 | 11/05/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00883 | 07/06/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01067 | 13/07/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01244 | 09/08/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01310 | 17/08/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01444 | 14/09/2018 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00173 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00171 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00172 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00291 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00289 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00290 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00410 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00408 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00409 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00911 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00912 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00914 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00553 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00551 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00552 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01069 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00643 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00641 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00642 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00777 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00785 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00775 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00783 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00776 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00784 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00996 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00994 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.670,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00995 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02096 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02097 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02098 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02112 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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