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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00338
CPF/CNPJ: 04251433000170
Valor: R$ 160.000,00
Plano Interno: TRABRENDA
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 03/05/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 256903/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00338 | 03/05/2018 | 60.000,00 | 91.366,24 | 83.120,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2018NE00338 | 03/05/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 338 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE E GRANDE PORTE PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA PARA AS ACOES DO PROGRAMA RUA D
|
2018NE00716 | 22/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00697 | 04/05/2018 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00959 | 20/06/2018 | 0,00 | 5.785,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00972 | 27/06/2018 | 0,00 | 2.290,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01322 | 22/08/2018 | 0,00 | 13.743,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01323 | 22/08/2018 | 0,00 | 13.285,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01324 | 22/08/2018 | 0,00 | 13.743,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01325 | 22/08/2018 | 0,00 | 3.206,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01504 | 21/09/2018 | 0,00 | 13.743,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01584 | 10/10/2018 | 0,00 | 9.272,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01719 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.374,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02026 | 21/12/2018 | 0,00 | 8.246,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00394 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.675,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00595 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.785,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00620 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.290,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00808 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.743,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00809 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.206,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00810 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.206,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00811 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.285,48 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 809 CONF PROC 187433/2018
|
2018GR00018 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.206,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00865 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.743,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00928 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.743,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR_S/A |
2018OB00986 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.272,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01092 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.374,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
