Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00258
CPF/CNPJ: 52903427372
Valor: R$ 1.064,00
Endereço: RUA 20, QDA 31, CASA 34-COHATRAC 3
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: TRABRENDA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 333 - Empregabilidade
Programa: 579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Ação: 4842 - Mutirão Rua Digna
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 12/04/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 0085129/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00258 | 12/04/2018 | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONDUZIR A TECNICA PARA VIABILIZACAO DE OBRA E REALIZAR VISITA DE MEDICAO DAS OBRAS EM ANDAMENTO INSCRITAS, NO MUNICIPIO DE SANTANA DO MA,CONCEICAO DO LAGO ACU E BELAGUA,OBJETO DA ACAO MUTIRAO RUA DIGNA.
|
2018NE00258 | 12/04/2018 | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00543 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00322 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06401 OB - 2018OB00322 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 19042018
|
2018NS00014 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.064,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00331 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
