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Dados até: 08/06/2024
Atualizado em: 09/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00150
CPF/CNPJ: 21578673000101
Valor: R$ 295.000,00
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/03/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 120569/2015
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00150 | 09/03/2018 | 20.000,00 | 264.893,55 | 236.442,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00150 | 09/03/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00221 | 03/04/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00348 | 10/05/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00408 | 21/05/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00605 | 12/07/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00702 | 14/08/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00713 | 14/08/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00749 | 10/09/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00773 | 18/09/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00904 | 19/11/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 150 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE E SETRES CONFORMECONTRATO 01/2016
|
2018NE00983 | 13/12/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00455 | 22/03/2018 | 0,00 | 19.621,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00679 | 27/04/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00793 | 18/05/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01046 | 12/07/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01059 | 13/07/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01300 | 16/08/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01308 | 17/08/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01446 | 14/09/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01601 | 15/10/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01798 | 23/11/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01938 | 17/12/2018 | 0,00 | 24.527,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00294 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.158,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00292 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.704,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00293 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 759,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00371 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00370 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.879,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00372 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00446 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00445 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.879,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00447 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00446/18,CONF. PROC.112594/18
|
2018GR00009 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.698,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00445/18,CONF. PROC. 112594/18
|
2018GR00008 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -20.879,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 00447/18,CONF. PROC.112594/18
|
2018GR00010 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -949,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00489 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00488 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.879,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00490 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00630 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00633 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00626 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.879,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00632 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.879,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00631 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00772 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00771 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.602,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00773 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.226,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00781 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00780 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.602,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00782 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.226,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00814 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 949,20 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00944 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00943 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.602,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00945 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.226,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00985 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.698,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00983 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.602,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00984 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.226,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01108 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.602,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
