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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00017
CPF/CNPJ: 00801512000157
Valor: R$ 7.931.262,60
Plano Interno: ALIMENTAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 600 - Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Ação: 2056 - Assistência Alimentar
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 23/01/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0020401/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 23/01/2018 | 600.000,00 | 7.931.262,60 | 5.158.692,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.20/2015, REFE-RENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA.
|
2018NE00017 | 23/01/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.20/2015, REFE-RENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA, RE-FORCO DA NE-00017.
|
2018NE00663 | 11/05/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.20/2015, REFE-RENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA, RE-FORCO DA NE-00017.
|
2018NE00774 | 12/06/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.20/2015, REFE-RENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO. REFORCO DA NE-00017,
|
2018NE01031 | 11/07/2018 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.20/2015, REFE-RENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA. REFORCO DA NE-00017.
|
2018NE01253 | 21/08/2018 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00017.
|
2018NE01646 | 16/11/2018 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00017, PARA RETORNO DO PI AO ORCAMENTO
|
2018NE01648 | 16/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE00017, PARA RENOVACAO DO CONTRATO.
|
2018NE01726 | 19/11/2018 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01827 | 20/12/2018 | -568.736,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02116 | 23/01/2018 | 0,00 | -1.236.184,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00495 | 04/04/2018 | 0,00 | 156.910,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00604 | 16/04/2018 | 0,00 | 352.363,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00933 | 11/05/2018 | 0,00 | 852.832,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01152 | 12/06/2018 | 0,00 | 974.573,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01458 | 11/07/2018 | 0,00 | 1.097.251,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02007 | 11/09/2018 | 0,00 | 951.901,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02087 | 19/09/2018 | 0,00 | 272.859,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02088 | 19/09/2018 | 0,00 | 1.236.184,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02117 | 24/09/2018 | 0,00 | 1.236.184,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02393 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.034.491,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02684 | 19/12/2018 | 0,00 | 1.001.894,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00600 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.910,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01024 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 352.363,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00801512001048 - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2018OB01058 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR PROBLEMA OPERACIONAL NA ROINA DO TESOURO - MSG 02384/2018
|
2018GR00019 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00801512001048 - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2018OB01067 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00801512001048 - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2018OB01152 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00801512001048 - AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA |
2018OB01322 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 252.832,40 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01431 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01518 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01750 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 124.573,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01751 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01853 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.251,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01962 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01963 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01964 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 272.859,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01965 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.140,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02165 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 365.760,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02395 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02497 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
