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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00006
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 10.409,19
Plano Interno: PESSOALATIV
Natureza da Despesa: 319005 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Função: 20 - AGRICULTURA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/01/2018
Unidade Gestora: 130101 - Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Processo: 019029/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 29/01/2018 | 18,58 | 10.409,19 | 10.409,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA DO MES DE JANEIRO /2018.
|
2018NE00006 | 29/01/2018 | 18,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO SALARIO FAMILIA, INCLUINDO AO EMPENHO O INSS DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018, PERFAZENDO SOMENTEUMA NOTA.
|
2018NE00010 | 30/01/2018 | 951,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA EAO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2018.
|
2018NE00028 | 26/02/2018 | 969,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA EINSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE MARCO /2018.
|
2018NE00074 | 27/03/2018 | 811,08 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO EMPENHO N.74
|
2018NE00097 | 27/03/2018 | -811,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA E INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE MARCO 2018.
|
2018NE00100 | 27/03/2018 | 1.128,63 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA E INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00161 | 30/04/2018 | 844,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA EINSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE00228 | 29/05/2018 | 780,78 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA EINSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018.
|
2018NE00305 | 28/06/2018 | 749,07 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA EINSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE JULHO/2018.
|
2018NE00375 | 31/07/2018 | 844,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR DO SALARIO FAMILIA I INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO O MES DE AGOSTO DE2018.
|
2018NE00429 | 29/08/2018 | 844,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO AO VALOR DO SALARIO FAMILIA E SALARIO FAMILIA INSS / FOLHA DE PESSOAL SAGRIMA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE00490 | 28/09/2018 | 844,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERETE O SALARIO FAMILIA/INSSDA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SAGRIMA DO MESDE OUTUBRO/2018.
|
2018NE00533 | 26/10/2018 | 812,49 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SALARIO FAMILIA /INSS DA FOLHA DE PESSOAL DA SAGRIMA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018.
|
2018NE00620 | 27/11/2018 | 811,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE SALARIO FAMILIA E INSS DA FOLHA DEPESSOAL DA SAGRIMA DO MESDE DEZEMBRO DE 2018.
|
2018NE00674 | 24/12/2018 | 811,08 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NE POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO EXERCICIO FINACEIRO 2018.
|
2018NE00708 | 31/12/2018 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00515 | 29/01/2018 | 0,00 | -811,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00001 | 30/01/2018 | 0,00 | 969,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00104 | 26/02/2018 | 0,00 | 969,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00464 | 27/03/2018 | 0,00 | 811,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00516 | 27/03/2018 | 0,00 | 1.128,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00868 | 30/04/2018 | 0,00 | 844,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01107 | 29/05/2018 | 0,00 | 780,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01316 | 28/06/2018 | 0,00 | 749,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01502 | 31/07/2018 | 0,00 | 844,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01703 | 29/08/2018 | 0,00 | 844,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL01966 | 28/09/2018 | 0,00 | 844,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02160 | 26/10/2018 | 0,00 | 812,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02400 | 27/11/2018 | 0,00 | 811,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL02765 | 24/12/2018 | 0,00 | 811,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00005 | 30/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 969,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00106 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 969,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00436 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 969,63 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00433 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -969,63 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00466 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 811,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00530 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.128,63 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00513 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -811,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00870 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 844,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00949 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 844,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00946 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -844,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00915 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 844,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00912 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -844,20 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00931 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -844,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00945 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 844,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01117 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 780,78 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01318 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,07 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01504 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 844,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01705 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 844,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01968 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 844,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02162 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 812,49 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02402 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 811,08 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02769 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 811,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
