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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00024
CPF/CNPJ: 12347287000100
Valor: R$ 2.625,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 57271/17
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 22/02/2018 | 438,50 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM ASSINATURA DEJORNAIS PARA ESTA SEDEL
|
2018NE00024 | 22/02/2018 | 438,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PRESTACAODE SERVICO ASSINATURA DE JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA.
|
2018NE00070 | 28/03/2018 | 1.315,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM ASSINATURA DEJORNAL
|
2018NE00231 | 25/06/2018 | 871,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00286 | 06/03/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00390 | 11/04/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00586 | 09/05/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00702 | 25/05/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00891 | 05/07/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01015 | 03/08/2018 | 0,00 | 437,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00127 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00129 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00128 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00130 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00209 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00210 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00285 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00286 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00373 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,74 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00374 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00395 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 419,52 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00396 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
