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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00021
CPF/CNPJ: 10476972000100
Valor: R$ 2.400,00
Plano Interno: MANUTENCAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 206174/16
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00021 | 22/02/2018 | 1.201,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICO COM LOCACAO DE XEROX PARA ESTA SEDEL
|
2018NE00021 | 22/02/2018 | 1.201,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO NA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO RE-POGRAFICO (FOTOCOPIADORA)
|
2018NE00075 | 02/04/2018 | 2.094,65 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 21/2018
|
2018NE00079 | 06/04/2018 | -1,30 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 0021/18.
|
2018NE00608 | 23/11/2018 | -894,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00367 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00539 | 23/04/2018 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00139 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00219 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
