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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00283
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 362.538,99
Plano Interno: MANUTESPORT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/07/2018
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 142600/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00283 | 13/07/2018 | 25.000,00 | 362.538,99 | 290.434,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTDE SERVICO COM MANUTENCAODO GRAMADO DO CASTELAO.
|
2018NE00283 | 13/07/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO CONF. CONTRATO 11/14
|
2018NE00326 | 22/08/2018 | 176.411,55 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO CONFORME CONTRATO11/2014.
|
2018NE00387 | 15/10/2018 | 80.564,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOGRAMADO DO CASTELAO CONF.CONTRATO 11/14
|
2018NE00603 | 23/11/2018 | 161.128,44 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 283/18
|
2018NE00818 | 31/12/2018 | -80.565,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01097 | 23/08/2018 | 0,00 | 40.282,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01168 | 14/09/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01329 | 11/10/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01669 | 12/11/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01873 | 14/12/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00465 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.215,52 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00471 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00463 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.052,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00469 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00464 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.014,11 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00470 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00497 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00567 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00566 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00718 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00716 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00717 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02236 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.459,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
