Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00012
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 523.667,43
Plano Interno: MANUTESPORT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2018
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 107705/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 07/02/2018 | 80.565,22 | 523.667,43 | 523.667,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE MANUTENCAO DO GRAMADO CONF.CONTRATO 11/14.
|
2018NE00012 | 07/02/2018 | 80.565,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO
|
2018NE00017 | 22/02/2018 | 80.564,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO DO GRAMA-DO CONFORME CONTRATO 11/ 2014.
|
2018NE00074 | 02/04/2018 | 80.564,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO DO GRAMA-DO CONFORME CONTRATO N.112014.
|
2018NE00140 | 04/05/2018 | 80.564,22 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM MANUTENCAO DOGRAMADO DO CASTELAO
|
2018NE00220 | 19/06/2018 | 161.128,44 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO GRAMADO DO CASTELAO CONF. CONTRATO 11/14
|
2018NE00328 | 22/08/2018 | 40.282,11 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 0012/18.
|
2018NE00606 | 23/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00020 | 07/02/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00364 | 03/04/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00411 | 12/04/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00693 | 23/05/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00882 | 04/07/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00930 | 13/07/2018 | 0,00 | 80.564,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01094 | 23/08/2018 | 0,00 | 40.282,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00021 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00019 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00020 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00145 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00143 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00144 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00165 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00163 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00164 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00258 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00256 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00257 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00340 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00338 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00339 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00391 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.104,98 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00400 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.431,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00399 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.028,21 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00462 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.215,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00460 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.052,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00461 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.014,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
