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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 09028981000150
Valor: R$ 885.485,25
Plano Interno: MANUTESPORT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4717 - Manutenção e Conservação dos Espaços de Esporte e Lazer
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2018
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 107700/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 07/02/2018 | 136.229,50 | 885.485,25 | 885.485,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO CONF.CONTRATO N.10/2017.
|
2018NE00011 | 07/02/2018 | 136.229,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2018NE00016 | 22/02/2018 | 136.228,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO.
|
2018NE00073 | 02/04/2018 | 136.228,51 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO PARA PRESRACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO CONFORME CONTRATO N.10/2017.
|
2018NE00139 | 04/05/2018 | 272.457,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO
|
2018NE00219 | 19/06/2018 | 136.228,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 219/18
|
2018NE00221 | 19/06/2018 | -136.228,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DO CASTELAO.
|
2018NE00222 | 19/06/2018 | 272.457,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 11/18
|
2018NE00308 | 09/08/2018 | -68.114,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE DE REFORCO
|
2018NE00309 | 09/08/2018 | 68.114,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 11
|
2018NE00310 | 09/08/2018 | -68.114,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00011/18
|
2018NE00607 | 23/11/2018 | -1,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00017 | 07/02/2018 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00361 | 03/04/2018 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00414 | 12/04/2018 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00690 | 23/05/2018 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00761 | 15/06/2018 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00927 | 13/07/2018 | 0,00 | 136.228,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01052 | 15/08/2018 | 0,00 | 68.114,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00018 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00016 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00017 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00142 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00148 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00140 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00146 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00141 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00147 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00255 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00253 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00254 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00299 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00297 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00298 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00388 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 121.924,51 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00402 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.492,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00401 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.811,42 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00431 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.746,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00429 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.962,26 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00430 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.405,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
