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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00029
CPF/CNPJ: 02558157000162
Valor: R$ 30.555,27
Plano Interno: TELEFONE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/02/2018
Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Processo: 183616/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00029 | 22/02/2018 | 5.390,58 | 30.555,27 | 30.555,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO COM TELEFONIA MOVEL .
|
2018NE00029 | 22/02/2018 | 5.390,58 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 29/18 PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA MOVEL
|
2018NE00085 | 10/04/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM TELEFONIA FIXA.
|
2018NE00232 | 25/06/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DE PAGAA-MENTO PRESTACAO DE SERVI-CO CONFORME CONTRATO 13/ 2013.
|
2018NE00386 | 15/10/2018 | 3.164,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00748 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.903,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00749 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.844,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00750 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.886,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00751 | 13/06/2018 | 0,00 | 2.941,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00774 | 20/06/2018 | 0,00 | 3.808,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01002 | 02/08/2018 | 0,00 | 4.813,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01026 | 13/08/2018 | 0,00 | 3.444,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01175 | 21/09/2018 | 0,00 | 3.445,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01373 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.467,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00306 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.903,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00307 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.844,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00308 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.886,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00309 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.941,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00310 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.808,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00407 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.813,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00451 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.444,19 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00519 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.445,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00652 | 08/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.467,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
