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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01106
CPF/CNPJ: 15809552315
Valor: R$ 2.000,00
Endereço: RUA PERNAMBUCO,576 JUCARA FONE.526-1761
Municipio: IMPERATRIZ
Estado: MA
Plano Interno: CAMPISUL
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 19/07/2018
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 158609/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01106 | 19/07/2018 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO DE CARTAO CORPORATIVO N. 005/2018. PARA DESPESAS COM MATERIAIS. ITEM 30063
|
2018NE01106 | 19/07/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL02575 | 19/07/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 26677304000181 - UNIVERSIDADE EST.DA REG. TOC.DO MA - UEMASUL |
2018OB02498 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02936 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02936 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02936 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL02936 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.136,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02936 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
