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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00184
CPF/CNPJ: 01344210000160
Valor: R$ 2.965.591,49
Plano Interno: EXPANSUL
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 3229 - Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 01/02/2018
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 11927/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00184 | 01/02/2018 | 6.901.325,33 | 2.965.591,49 | 2.965.591,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PREST. DESERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017(ITEM.51095)
|
2018NE00184 | 01/02/2018 | 6.901.325,33 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02365 | 28/12/2018 | -3.935.733,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01022 | 26/03/2018 | 0,00 | 511.954,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01437 | 02/05/2018 | 0,00 | 325.583,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01878 | 28/05/2018 | 0,00 | 304.697,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02443 | 10/07/2018 | 0,00 | 159.350,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02683 | 03/08/2018 | 0,00 | 371.291,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03092 | 04/09/2018 | 0,00 | 444.767,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03694 | 08/10/2018 | 0,00 | 164.767,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04053 | 26/10/2018 | 0,00 | 251.772,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04609 | 30/11/2018 | 0,00 | 270.139,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04858 | 17/12/2018 | 0,00 | 161.267,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01135 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.119,55 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06364 OB - 2018OB01135 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06042018
|
2018NS00064 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.119,55 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01134 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.447,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01133 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 488.148,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01136 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.239,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06364 OB - 2018OB01134 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06042018
|
2018NS00063 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.447,29 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06364 OB - 2018OB01133 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06042018
|
2018NS00062 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -488.148,84 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06364 OB - 2018OB01136 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 06042018
|
2018NS00065 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -10.239,10 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01172 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.119,55 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01170 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.447,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01169 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 488.148,84 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01171 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.239,10 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01587 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.372,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01586 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 313.699,59 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01588 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.511,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01825 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.027,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01824 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 293.575,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01826 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.093,95 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02416 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.629,28 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02415 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 153.534,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02417 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.187,01 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02636 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.126,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02635 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 357.739,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02637 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.425,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03162 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.338,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03161 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 428.533,73 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03163 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.895,36 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03805 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.718,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03804 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 158.753,47 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03828 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.295,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04027 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.154,24 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04026 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 242.582,33 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04028 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.035,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04586 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.457,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04584 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 260.279,55 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04585 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.457,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04586 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,49 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04817 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.660,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04816 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.381,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04818 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.225,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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