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Dados até: 28/05/2024
Atualizado em: 29/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00006
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 62.668,80
Plano Interno: AUXTRANSSUL
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 240207 - Universidade Estadual da Região Tocantina do
Processo: 18434/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 31/01/2018 | 4.937,00 | 62.668,80 | 62.668,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES DE JANEIRO/2018 (ITEM.39001)
|
2018NE00006 | 31/01/2018 | 4.937,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES FEVEREIRO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE00277 | 28/02/2018 | 4.844,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES MARCO/2018. (ITEM.39000)
|
2018NE00511 | 28/03/2018 | 4.540,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES ABRIL/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE00601 | 30/04/2018 | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES MAIO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE00770 | 30/05/2018 | 4.828,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES JUNHO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE01052 | 29/06/2018 | 4.568,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES JULHO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE01172 | 31/07/2018 | 5.268,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES AGOSTO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE01331 | 31/08/2018 | 5.408,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES SETEMBRO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE01497 | 28/09/2018 | 5.936,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES OUTUBRO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE01886 | 30/10/2018 | 5.796,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES NOVEMBRO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE02134 | 30/11/2018 | 5.648,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES DEZEMBRO/2018 (ITEM.39000)
|
2018NE02345 | 27/12/2018 | 5.720,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REF. SALDO DA FOLHA DE PAGAMENTO NAOUTILIZADO NO EXERCICIO.
|
2018NE02358 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00008 | 31/01/2018 | 0,00 | 4.936,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00596 | 28/02/2018 | 0,00 | 4.844,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01245 | 28/03/2018 | 0,00 | 4.540,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01465 | 30/04/2018 | 0,00 | 5.176,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01920 | 30/05/2018 | 0,00 | 4.828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL02415 | 29/06/2018 | 0,00 | 4.568,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL02781 | 31/07/2018 | 0,00 | 5.268,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL03111 | 31/08/2018 | 0,00 | 5.408,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL03481 | 28/09/2018 | 0,00 | 5.936,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL04170 | 30/10/2018 | 0,00 | 5.796,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL04638 | 30/11/2018 | 0,00 | 5.648,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL04988 | 27/12/2018 | 0,00 | 5.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00008 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.936,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00596 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.844,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL01245 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL01465 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.176,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL01920 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.828,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02415 | 29/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.568,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02781 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.268,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL03111 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.408,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL03481 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.936,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL04170 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.796,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL04638 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.648,80 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL04988 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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