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Dados até: 14/05/2024

Atualizado em: 15/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE01487

Favorecido

MARCOS ROBERTO SOARES PEDROSA

CPF/CNPJ: 26495104200

Valor: R$ 27.558,75

Endereço: RUA JOSE CARLOS MACIEIRA S/N LOTE 17 QD 31

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTO DE DESPESA COM LOCACAODE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA 07, CASA 208B E 208C, BAIRRO SAO FRANCISCO, EM SAO LUIS/MA, PARA ABRIGAR BENS DO IEMA

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMUNIDADE

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 02/10/2018

Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 0200279/2018

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01487 02/10/2018 20.000,00 18.372,50 10.843,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGTO DE DESPESA COM LOCACAODE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS NA RUA 07, CASA 208B E 208C, BAIRRO SAO FRANCISCO, EM SAO LUIS/MA, PARA ABRIGAR BENS DO IEMA
2018NE01487 02/10/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE01487, PARA ATENDER AO CONTRATO
2018NE01748 19/11/2018 10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE01487, POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO/2018
2018NE01936 31/12/2018 -2.441,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02619 13/12/2018 0,00 9.186,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2018NL02620 13/12/2018 0,00 9.186,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02623 13/12/2018 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02625 13/12/2018 0,00 0,00 1.656,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB02597 28/12/2018 0,00 0,00 7.529,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais