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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00291
CPF/CNPJ: 11319217000185
Valor: R$ 421.904,57
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 12/03/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0291996/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00291 | 12/03/2018 | 50.000,00 | 421.904,57 | 304.637,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2018-CSL-IEMA-LOTE 01.
|
2018NE00291 | 12/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2018-CSL-IEMA-LOTE 01. REFORCO DA NE-00291.
|
2018NE01238 | 20/08/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00291-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2018NE01521 | 15/10/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00291
|
2018NE01739 | 19/11/2018 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE--N-291 DE ORDEM SUPERIOR.
|
2018NE01750 | 19/11/2018 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00291.
|
2018NE01773 | 06/12/2018 | 54.674,07 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01860 | 31/12/2018 | -42.480,59 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01861 | 31/12/2018 | -288,90 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01874 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00986 | 21/05/2018 | 0,00 | 9.022,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01666 | 03/08/2018 | 0,00 | 39.907,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01829 | 20/08/2018 | 0,00 | 16.234,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL01830 | 20/08/2018 | 0,00 | 78.307,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02107 | 21/09/2018 | 0,00 | 54.606,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02242 | 15/10/2018 | 0,00 | 96.237,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02558 | 05/12/2018 | 0,00 | 62.593,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02559 | 05/12/2018 | 0,00 | 10.320,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL02601 | 07/12/2018 | 0,00 | 54.674,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01128 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.022,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01748 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.907,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01861 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.234,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01912 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.307,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02100 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02164 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.606,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02274 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02312 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 96.237,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02606 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.320,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
