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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00038
CPF/CNPJ: 09558001000120
Valor: R$ 3.600,00
Plano Interno: PREVINCBM01
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 601 - Mais Proteção e Defesa Civil
Ação: 4839 - Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 10/05/2018
Unidade Gestora: 190138 - Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Processo: 0073511/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 10/05/2018 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA DE SERVICO DE DE LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA E COPIADORA REFERENTE AO ANO DE 2018.
|
2018NE00038 | 10/05/2018 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00033 | 10/05/2018 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00032 | 10/05/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00097 | 07/06/2018 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00130 | 15/08/2018 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00046 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06579 OB - 2018OB00046 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 23062018
|
2018NS00004 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00049 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00055 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
