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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00037
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 2.451.363,13
Endereço: S/A
Plano Interno: ADMUNIDADE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 23/01/2018
Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Processo: 0020401/18
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 23/01/2018 | 200.000,00 | 2.210.431,19 | 1.392.873,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2018NE00037 | 23/01/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE00429 | 12/04/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00037 PARA PAGTO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FATURAS AGRUPADAS DO IEMA.
|
2018NE01006 | 06/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REFORCO DA NE-00037.
|
2018NE01212 | 13/08/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-37 FOR.DE ENERGIA ELETRICA
|
2018NE01515 | 11/10/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.00037. EMPENHO COMPLEMENTAR REF.SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
|
2018NE01634 | 12/11/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00037.
|
2018NE01753 | 19/11/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-037.
|
2018NE01834 | 23/12/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO EMPENHO2018NE00037, POR NAO UTILIZACAO NO EXERCICIO/2018.
|
2018NE01922 | 31/12/2018 | -68.636,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00149 | 20/02/2018 | 0,00 | 128.048,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00593 | 12/04/2018 | 0,00 | 117.373,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00594 | 12/04/2018 | 0,00 | 146.764,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00985 | 21/05/2018 | 0,00 | 152.079,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01423 | 06/07/2018 | 0,00 | 226.560,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01766 | 13/08/2018 | 0,00 | 192.908,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02026 | 13/09/2018 | 0,00 | 197.733,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02230 | 11/10/2018 | 0,00 | 231.404,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02406 | 12/11/2018 | 0,00 | 295.731,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02411 | 12/11/2018 | 0,00 | 237.587,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02683 | 19/12/2018 | 0,00 | 284.238,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00479 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 128.048,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01046 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 117.373,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01047 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.764,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01396 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 152.079,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01397 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 226.560,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01977 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 192.908,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01978 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.733,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02163 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 231.404,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
