Explore

Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE00003

Favorecido

INSS

CPF/CNPJ: 29979036000140

Valor: R$ 237.787,45

Descrição

EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, EXERCICIO/2018.

Classificação da Despesa

Plano Interno: PREVIDENC

Natureza da Despesa: 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: 12 - EDUCACAO

Subfunção: 271 - Previdência Básica

Programa: 411 - Apoio Administrativo

Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 25/01/2018

Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 0019547/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE00003	25/01/2018	0,20	237.787,45	217.627,61
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA COBRIR DESPESA COM INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, EXERCICIO/2018.	2018NE00003	25/01/2018	0,20	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JANEIRO/2018.	2018NE00115	31/01/2018	14.246,42	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE FEVEREIRO/2018.	2018NE00239	27/02/2018	16.052,77	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MARCO/2018, POR INSUFICIENCIA DE DOTACAO ORCAMENTARIANO PERIODO.	2018NE00636	08/05/2018	16.472,68	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE ABRIL/2018.	2018NE00659	09/05/2018	16.974,77	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE MAIO/2018.	2018NE00765	30/05/2018	16.502,05	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JUNHO/2018.	2018NE01001	28/06/2018	19.038,94	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE JULHO/2018	2018NE01142	31/07/2018	19.056,75	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE AGOSTO/2018.	2018NE01346	31/08/2018	21.352,75	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003, PARA PAGTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE SETEMBRO/2018.	2018NE01451	28/09/2018	21.988,20	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE OUTUBRO/2018.	2018NE01611	29/10/2018	20.284,12	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE NOVEMBRO/2018.	2018NE01767	30/11/2018	19.706,39	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO INSS DA 2. PARCELA DO 13. SALARIODA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, EXERCICIO/2018.	2018NE01803	14/12/2018	15.951,77	0,00	0,00
REFORÇO DE EMPENHO Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00003 PARA PAGTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO IEMA, MES DE DEZEMBRO/2018	2018NE01823	20/12/2018	20.159,82	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: SALDO NAO UTILIZADO	2018NE01883	31/12/2018	-0,18	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL00078	31/01/2018	0,00	14.246,42	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL00257	27/02/2018	0,00	16.052,77	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL00900	09/05/2018	0,00	16.472,68	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL00927	09/05/2018	0,00	16.974,77	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL01165	13/06/2018	0,00	16.502,05	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL01421	28/06/2018	0,00	19.038,94	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL01676	31/07/2018	0,00	19.056,75	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL01977	31/08/2018	0,00	21.352,75	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL02154	28/09/2018	0,00	21.988,20	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL02373	29/10/2018	0,00	20.284,14	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL02536	30/11/2018	0,00	19.706,39	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL02644	14/12/2018	0,00	15.951,77	0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)	2018NL02739	24/12/2018	0,00	20.159,82	0,00
PAGAMENTO (700205)	2018OB00179	09/02/2018	0,00	0,00	14.246,42
PAGAMENTO (700205)	2018OB00397	09/03/2018	0,00	0,00	16.052,77
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705205) Descrição: OB DEVOLVIDA POR FALTA DE GRPS PARA AUTENTICACAO	2018GR00007	13/04/2018	0,00	0,00	-16.052,77
PAGAMENTO (700205)	2018OB00692	16/04/2018	0,00	0,00	16.052,77
PAGAMENTO (700205)	2018OB00940	09/05/2018	0,00	0,00	16.472,68
PAGAMENTO (700205)	2018OB00997	14/05/2018	0,00	0,00	16.974,77
PAGAMENTO (700205)	2018OB01209	14/06/2018	0,00	0,00	16.502,05
PAGAMENTO (700205)	2018OB01479	13/07/2018	0,00	0,00	19.038,94
PAGAMENTO (700205)	2018OB01679	14/08/2018	0,00	0,00	19.056,75
PAGAMENTO (700205)	2018OB01904	13/09/2018	0,00	0,00	21.352,75
PAGAMENTO (700205)	2018OB02032	10/10/2018	0,00	0,00	21.988,20
PAGAMENTO (700205)	2018OB02357	16/11/2018	0,00	0,00	20.284,12
PAGAMENTO (700205)	2018OB02557	14/12/2018	0,00	0,00	19.706,39
PAGAMENTO (700205)	2018OB02561	18/12/2018	0,00	0,00	15.951,77