Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00003
CPF/CNPJ: 11029232000199
Valor: R$ 465.661,20
Plano Interno: SVTERCEIROS
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 17 - SANEAMENTO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 552 - Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 120206 - Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
Processo: 607/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00003 | 09/02/2018 | 465.661,20 | 465.661,20 | 465.661,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA OSTENSIVA E ARMADAPARA PROTECAO NAS INSTALACOES DOS PREDIOS DA CAEMAEM SAO LUIS E ITALUIS CONF.PARECER JURIDICO N.072/2018-PRJ
|
2018NE00003 | 09/02/2018 | 465.661,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02047 | 19/04/2018 | 0,00 | 155.220,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03534 | 08/06/2018 | 0,00 | 155.220,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04414 | 11/07/2018 | 0,00 | 155.220,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2018OB01739 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.074,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01737 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.385,14 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01738 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.761,02 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02767 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.074,24 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02764 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 130.385,14 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02765 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.761,02 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03402 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.220,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |