Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00438
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 1.661,08
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 04/04/2018
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 0052878
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00438 | 04/04/2018 | 5.240,00 | 1.661,08 | 1.661,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTO-RES DE PEQUENO E GRANDEPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO
|
2018NE00438 | 04/04/2018 | 5.240,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORI-ZACAO
|
2018NE02051 | 20/12/2018 | -3.578,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01117 | 17/07/2018 | 0,00 | 271,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01118 | 17/07/2018 | 0,00 | 116,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02183 | 22/10/2018 | 0,00 | 300,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02186 | 22/10/2018 | 0,00 | 128,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02710 | 19/11/2018 | 0,00 | 590,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02711 | 19/11/2018 | 0,00 | 253,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00853 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00852 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 271,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00855 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00854 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00863 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO POR MOTIVO DE VALOR SER MENOR QUE O PERMITIDO PARA RECOLHIMENTO DE ISS.
|
2018GR00005 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5,82 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00907 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5,82 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
|
2018GR00006 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -5,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01435 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01433 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 300,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01434 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 108,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01436 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6,44 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01492 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 27,84 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01491 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 212,60 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01493 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12,65 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01504 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
