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Entenda Melhor

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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00805

Favorecido

EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI

CPF/CNPJ: 41520594000149

Valor: R$ 945,62

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVAAO CONTRATO N. 05/2015.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTFAPEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/07/2018

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Processo: 100153/2015

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00805 13/07/2018 95.000,00 945,62 945,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,COORDENACAO,EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DE EVENTOS, REFERENTE AO TERMO ADITIVAAO CONTRATO N. 05/2015.
2018NE00805 13/07/2018 95.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO CONF. AUTO-RIZACAO EXARADA NA FL.515
2018NE02021 20/12/2018 -94.054,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01387 22/08/2018 0,00 684,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01388 22/08/2018 0,00 260,77 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00948 24/08/2018 0,00 0,00 684,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB00950 24/08/2018 0,00 0,00 247,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00949 24/08/2018 0,00 0,00 13,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais