Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00368
CPF/CNPJ: 63438949000198
Valor: R$ 4.000.000,00
Plano Interno: MA201JCOHAT
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3093 - Implantação e Pavimentação de Rodovias
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 01/03/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 232763/15
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00368 | 01/03/2018 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.006/16; LIGACAO DA MA-201 COM AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE VIA COHA- TRAC-PATIO NORTE.
|
2018NE00368 | 01/03/2018 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00674 | 01/03/2018 | 0,00 | 548.471,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL02038 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.753.351,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03417 | 30/05/2018 | 0,00 | 1.318.238,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04954 | 24/07/2018 | 0,00 | 379.937,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00637 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.209,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00636 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 541.262,67 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01552 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.286,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01551 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.734.065,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02432 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.500,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02431 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.303.738,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03397 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.228,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03396 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 351.708,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
