Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00276

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 175.187,33

Descrição

VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA OSTENCISA AARMADA POR MEIO DE ATA DEREGISTRO DE PRECO N.017/ 2018/CCL.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTFAPEMA

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 05/03/2018

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Processo: 42672/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00276 05/03/2018 175.187,33 175.187,33 145.309,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA OSTENCISA AARMADA POR MEIO DE ATA DEREGISTRO DE PRECO N.017/ 2018/CCL.
2018NE00276 05/03/2018 175.187,33 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL00510 05/03/2018 0,00 -17.998,69 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2018NL00712 05/03/2018 0,00 -18.001,69 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2018NL00722 05/03/2018 0,00 -3,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00508 16/04/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00511 16/04/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00709 16/05/2018 0,00 3,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00710 16/05/2018 0,00 18.001,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00719 17/05/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL00892 19/06/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01073 12/07/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01396 22/08/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL01867 17/09/2018 0,00 13.199,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL02117 15/10/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL02716 19/11/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL03262 19/12/2018 0,00 17.998,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL03265 19/12/2018 0,00 17.998,69 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00513 16/04/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00379 10/05/2018 0,00 0,00 1.979,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB00358 10/05/2018 0,00 0,00 14.941,91
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00359 10/05/2018 0,00 0,00 1.979,86
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO
2018GR00004 10/05/2018 0,00 0,00 -1.979,86
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00410 16/05/2018 0,00 0,00 899,93
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00721 17/05/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00489 11/06/2018 0,00 0,00 1.979,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB00491 11/06/2018 0,00 0,00 14.935,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00490 11/06/2018 0,00 0,00 899,93
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00894 19/06/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00682 04/07/2018 0,00 0,00 1.979,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB00684 04/07/2018 0,00 0,00 14.938,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00683 04/07/2018 0,00 0,00 899,93
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01075 12/07/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00842 31/07/2018 0,00 0,00 1.979,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB00843 31/07/2018 0,00 0,00 14.938,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00841 31/07/2018 0,00 0,00 899,93
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01398 22/08/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB00969 24/08/2018 0,00 0,00 1.979,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB00968 24/08/2018 0,00 0,00 14.938,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00970 24/08/2018 0,00 0,00 899,93
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL01870 17/09/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02119 15/10/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01401 09/11/2018 0,00 0,00 1.979,86
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01426 09/11/2018 0,00 0,00 1.979,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB01399 09/11/2018 0,00 0,00 10.139,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB01425 09/11/2018 0,00 0,00 14.938,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01400 09/11/2018 0,00 0,00 899,93
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01427 09/11/2018 0,00 0,00 899,93
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL02718 19/11/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01517 23/11/2018 0,00 0,00 1.979,86
PAGAMENTO (700214)
2018OB01518 23/11/2018 0,00 0,00 14.938,91
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01519 23/11/2018 0,00 0,00 899,93
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL03264 19/12/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL03267 19/12/2018 0,00 0,00 179,99
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL03456 31/12/2018 0,00 0,00 1.799,86
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2018NL03457 31/12/2018 0,00 0,00 3.959,72

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais