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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00276
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 175.187,33
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/03/2018
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 42672/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00276 | 05/03/2018 | 175.187,33 | 175.187,33 | 145.309,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VIGILANCIA OSTENCISA AARMADA POR MEIO DE ATA DEREGISTRO DE PRECO N.017/ 2018/CCL.
|
2018NE00276 | 05/03/2018 | 175.187,33 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00510 | 05/03/2018 | 0,00 | -17.998,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00712 | 05/03/2018 | 0,00 | -18.001,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00722 | 05/03/2018 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00508 | 16/04/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00511 | 16/04/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00709 | 16/05/2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00710 | 16/05/2018 | 0,00 | 18.001,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00719 | 17/05/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00892 | 19/06/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01073 | 12/07/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01396 | 22/08/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL01867 | 17/09/2018 | 0,00 | 13.199,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02117 | 15/10/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL02716 | 19/11/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL03262 | 19/12/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL03265 | 19/12/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00513 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00379 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00358 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.941,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00359 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2018GR00004 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00410 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00721 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00489 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00491 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.935,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00490 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00894 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00682 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00684 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.938,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00683 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01075 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00842 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00843 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.938,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00841 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01398 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00969 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00968 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.938,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00970 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01870 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02119 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01401 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01426 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01399 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.139,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01425 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.938,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01400 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01427 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02718 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01517 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.979,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01518 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.938,91 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01519 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,93 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03264 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03267 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL03456 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.799,86 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
|
2018NL03457 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.959,72 |
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