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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00130
CPF/CNPJ: 63567820000180
Valor: R$ 2.466.782,11
Plano Interno: CONSERRODOV
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 26 - TRANSPORTE
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 195447/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00130 | 08/02/2018 | 2.554.497,58 | 2.466.782,11 | 1.985.303,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.025/15; CONSERVACAO DAMALHA RODOVIARIA EM SAO LUIS/MA.
|
2018NE00130 | 08/02/2018 | 2.554.497,58 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 2018NE00130 REFERENTE AO CT.025/15 CONSERVACAO DA MALHA VIARIA EM SAO LUIS MA
|
2018NE03859 | 31/12/2018 | -87.715,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03591 | 07/06/2018 | 0,00 | 367.126,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06261 | 05/09/2018 | 0,00 | 360.153,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06543 | 13/09/2018 | 0,00 | 55.772,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL09273 | 07/12/2018 | 0,00 | 1.683.728,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03057 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.560,67 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03056 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 348.566,23 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04778 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.961,69 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04780 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 613,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04777 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 356.192,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04779 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.158,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05825 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 683.728,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06138 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.521,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
