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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00120
CPF/CNPJ: 06118323000160
Valor: R$ 2.000.000,00
Plano Interno: OBRASCIVIS
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 15 - URBANISMO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 1098 - Construção e Melhoramento de Prédios Públicos
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 08/02/2018
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 204428/17
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00120 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.526.134,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.015/15; REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES OPERACIONAISNO ESTADO DO MA-CAPITAL EINTERIOR.
|
2018NE00120 | 08/02/2018 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL03525 | 05/06/2018 | 0,00 | 233.565,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL04986 | 25/07/2018 | 0,00 | 567.494,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06322 | 06/09/2018 | 0,00 | 828.549,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL06329 | 06/09/2018 | 0,00 | 370.390,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02567 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.588,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02566 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 205.976,33 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03392 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.230,86 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03391 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 527.263,22 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04675 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 370.390,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05616 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.684,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
