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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00026
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 29.964,00
Plano Interno: AUXTRANSP2
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/01/2018
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 0017828
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00026 | 26/01/2018 | 2.321,00 | 29.964,00 | 29.964,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA FAPEMAM/JANEIRO/2018.
|
2018NE00026 | 26/01/2018 | 2.321,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCOEMPENHO D0 VALE TRANSPOR-TE DA FOLHA DE PESSOAL DAFAPEMA M/FEV/2018.
|
2018NE00238 | 28/02/2018 | 2.844,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODE EMPENHO DO VALE TRANS-PORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/MARCO/2018.
|
2018NE00459 | 02/04/2018 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTONO DA NE PARA ACERTO DE DATA.
|
2018NE00467 | 13/04/2018 | -2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DA FAPEMAM/MARCO/2018.
|
2018NE00468 | 28/03/2018 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/ABRIL/2018.
|
2018NE00501 | 30/04/2018 | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODO EMPENHO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/MAIO/2018.
|
2018NE00615 | 30/05/2018 | 2.232,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODE EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/JUNHO/2018.
|
2018NE00742 | 28/06/2018 | 2.232,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODE EMPENHO D0 VALE TRANS-PORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/JULHO/2018.
|
2018NE00882 | 31/07/2018 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODO EMPENHO DO VALE TRANS-PORTE D/FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/AGOSTO/2018.
|
2018NE00947 | 31/08/2018 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODE EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/SET/2018.
|
2018NE01328 | 27/09/2018 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODE EMPENHO DO VALE TRANS-PORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/OUTUBRO/2018.
|
2018NE01585 | 30/10/2018 | 2.728,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODE EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/NOV/2018.
|
2018NE02001 | 26/11/2018 | 2.604,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A REFORCODE EMPENHO DO VALE TRANS-PORTE DA FOLHA DE PESSOALDA FAPEMA M/DEZ/2018.
|
2018NE02073 | 21/12/2018 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO.
|
2018NE02080 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00489 | 26/01/2018 | 0,00 | -2.604,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00493 | 26/01/2018 | 0,00 | -2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00005 | 29/01/2018 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00208 | 28/02/2018 | 0,00 | 2.844,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00474 | 10/04/2018 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00490 | 02/04/2018 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00498 | 28/03/2018 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00600 | 30/04/2018 | 0,00 | 2.728,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00799 | 30/05/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01018 | 28/06/2018 | 0,00 | 2.232,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01262 | 31/07/2018 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01513 | 31/08/2018 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01946 | 27/09/2018 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL02263 | 30/10/2018 | 0,00 | 2.728,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL02904 | 26/11/2018 | 0,00 | 2.604,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL03374 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00015 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00214 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.844,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00499 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00491 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00475 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL00488 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.604,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL00492 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.604,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00607 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL00803 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL01021 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.232,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL01265 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL01514 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02037 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL02036 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.604,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02029 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02284 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02295 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL02283 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.728,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL02289 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.728,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02278 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02292 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2018NL02294 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.728,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL02909 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.604,00 |
| PAGAMENTO
(530090)
Descrição:
|
2018NL03378 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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