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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00019
CPF/CNPJ: 03506307000157
Valor: R$ 26.131,52
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/01/2018
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 124682/20116
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00019 | 26/01/2018 | 28.947,17 | 26.131,52 | 26.131,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOPARA O EXERCICIO 2018, REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,ENVOLVENDO A IMPLANYACAO,O FORNECIMENTO(GASOLINA ,ALCOOL E DIESEL), COM AUTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO.
|
2018NE00019 | 26/01/2018 | 28.947,17 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO POR ENCERRAMENTO DOEXERCICIO.
|
2018NE02031 | 20/12/2018 | -2.815,65 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01824 | 26/01/2018 | 0,00 | -1.306,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00017 | 31/01/2018 | 0,00 | 1.799,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00109 | 05/02/2018 | 0,00 | 2.783,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00232 | 06/03/2018 | 0,00 | 2.287,42 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00527 | 17/04/2018 | 0,00 | 2.826,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00689 | 11/05/2018 | 0,00 | 3.949,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00839 | 11/06/2018 | 0,00 | 3.583,51 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01030 | 09/07/2018 | 0,00 | 2.820,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01273 | 08/08/2018 | 0,00 | 4.040,47 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01822 | 12/09/2018 | 0,00 | 3.346,93 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00005 | 01/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.799,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00026 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.783,49 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00110 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.287,42 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00364 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.826,12 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00422 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.949,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00554 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.583,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00768 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.820,34 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00920 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.040,47 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01154 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.040,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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