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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00003
CPF/CNPJ: 04109496390
Valor: R$ 224.397,95
Endereço: RUA DOS COLIBRIS N.11-PARQUE ATLAN-TICO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/01/2018
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 19219/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00003 | 25/01/2018 | 224.397,95 | 224.397,95 | 224.397,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DO IMOVEL SEDEFAPEMA,EXERCICIO/2018.
|
2018NE00003 | 25/01/2018 | 224.397,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00095 | 05/02/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00174 | 26/02/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00402 | 03/04/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00579 | 03/05/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL00886 | 19/06/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01050 | 11/07/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01277 | 09/08/2018 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL01752 | 10/09/2018 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02687 | 16/11/2018 | 0,00 | 931,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020200001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00099 | 05/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00124 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00123 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00021 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00178 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00093 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00406 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00581 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00347 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00375 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00890 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00946 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00948 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00940 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01005 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01000 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01002 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.812,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00692 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01052 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00772 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01279 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00923 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01754 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01099 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01500 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 931,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
