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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00467
CPF/CNPJ: 63424204000170
Valor: R$ 20.144,80
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 27/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 16785/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00467 | 27/02/2018 | 20.144,80 | 20.144,80 | 20.144,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS GRAFICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA IES/2018 (ITEM.39053)
|
2018NE00467 | 27/02/2018 | 20.144,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02511 | 10/05/2018 | 0,00 | 4.537,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02968 | 23/05/2018 | 0,00 | 7.003,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03011 | 25/05/2018 | 0,00 | 4.308,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03390 | 12/06/2018 | 0,00 | 4.295,92 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03737 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.397,80 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03789 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,29 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04442 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.788,01 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04491 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 214,99 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04579 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.176,51 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04580 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.164,04 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04581 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,28 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04583 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 131,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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