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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00072
CPF/CNPJ: 21716748000165
Valor: R$ 1.373,88
Plano Interno: MANUTCAEMA
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 24037/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00072 | 02/02/2018 | 500,00 | 1.373,88 | 1.373,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO /CESTI/ UEMA, MES DE JANEIRO/2018(ITEM.39041)
|
2018NE00072 | 02/02/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO / CESTI/UEMA, MES DE FEVEREIRO E MARCO/2018 (ITEM.39041)
|
2018NE00266 | 20/02/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO / CESTI/UEMA, MES DE ABRIL/2018 (ITEM.39049)
|
2018NE00757 | 15/03/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO/ CESTI/ UEMA/2018 (ITEM.39049)
|
2018NE04760 | 23/10/2018 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
|
2018NE05957 | 31/12/2018 | -3.066,12 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE06049 | 31/12/2018 | -560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00536 | 28/02/2018 | 0,00 | 237,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03574 | 14/06/2018 | 0,00 | 243,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06916 | 22/10/2018 | 0,00 | 333,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08182 | 07/12/2018 | 0,00 | 558,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00497 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 237,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02899 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06245 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 333,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06344 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 558,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
