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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE05093
CPF/CNPJ: 15760260359
Valor: R$ 500,00
Endereço: RUA 04 Q 03 C 1104
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 07/11/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 254236/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE05093 | 07/11/2018 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PREFEITU RA/UEMA, 30063.
|
2018NE05093 | 07/11/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL07327 | 07/11/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 06352421000168 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO |
2018OB05545 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL08679 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL08679 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
