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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01650
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 685.750,00
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 03/05/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 75528/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01650 | 03/05/2018 | 79.600,10 | 685.750,00 | 505.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA,MESDE ABRIL/2018 (ITEM.36002)
|
2018NE01650 | 03/05/2018 | 79.600,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA/ UEMA, MES DE MAIO/2018 (ITEM.36002)
|
2018NE02002 | 22/05/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE MONITORIA DA UEMA. (ITEM.36002)
|
2018NE02580 | 22/06/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE MONITORIA/UEMA/2018 (ITEM.36002)
|
2018NE03028 | 19/07/2018 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA MO NITORIA/UEMA/2018 (ITEM.36002)
|
2018NE03423 | 15/08/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA MO NITORIA/UEMA/2018 (ITEM.36002)
|
2018NE04828 | 24/10/2018 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA / UEMA/2018 (ITEM.36002)
|
2018NE04894 | 29/10/2018 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA MONITORIA /UEMA/2018 (ITEM.36002)
|
2018NE05296 | 19/11/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05668 | 05/12/2018 | -6.850,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02475 | 08/05/2018 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03324 | 07/06/2018 | 0,00 | 84.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03967 | 30/06/2018 | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL04924 | 03/08/2018 | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL07033 | 24/10/2018 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL07357 | 08/11/2018 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL08096 | 06/12/2018 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL08126 | 06/12/2018 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL08164 | 07/12/2018 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02139 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02839 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02867 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03425 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05414 | 30/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06030 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06077 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
