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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01285
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 160.800,00
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 13/04/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 71835/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01285 | 13/04/2018 | 46.820,00 | 160.800,00 | 160.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIOMORADIA,MESES DE MARCO A ABRIL/2018. (ITEM.18003)
|
2018NE01285 | 13/04/2018 | 46.820,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA/UEMA, MESDE MAIO/2018 (ITEM.18003)
|
2018NE01995 | 22/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORA DIA/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE03009 | 18/07/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORA DIA/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE03427 | 15/08/2018 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05610 | 30/11/2018 | -6.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL02079 | 19/04/2018 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL02489 | 08/05/2018 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL03316 | 07/06/2018 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL03963 | 30/06/2018 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL04793 | 30/07/2018 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL05617 | 31/08/2018 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL06423 | 03/10/2018 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01462 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01753 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02685 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02861 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03411 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04337 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04996 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
