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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00368
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 722.000,00
Plano Interno: CURSOSPG
Natureza da Despesa: 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Programa: 593 - Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Ação: 4167 - Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 23/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 20153/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00368 | 23/02/2018 | 360.000,00 | 722.000,00 | 666.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE FIXACAO DEDOUTOR, PERIODO DE 03 MESES. (ITEM.18001)
|
2018NE00368 | 23/02/2018 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE FIXACAO DEDOUTOR/2018. (ITEM.18001)
|
2018NE02919 | 12/07/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE FIXACAO DEDOUTOR/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE03425 | 15/08/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE.368/2018,DE BOLSA DE FIXACAODE DOUTOR MESES DE JUNHO E JULHO/2018,DE ANDREA PEREIRA.
|
2018NE04274 | 25/09/2018 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE FIXACAO DEDOUTOR/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE04575 | 15/10/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA DE FIXACAO DEDOUTOR/UEMA/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE04892 | 29/10/2018 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515088)
|
2018NL06264 | 23/02/2018 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515088)
|
2018NL06265 | 23/02/2018 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL00469 | 26/02/2018 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL00544 | 28/02/2018 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL01372 | 23/03/2018 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL02319 | 30/04/2018 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL03134 | 30/05/2018 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL03624 | 15/06/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL04610 | 24/07/2018 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL04754 | 27/07/2018 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL05601 | 30/08/2018 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL06887 | 19/10/2018 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL06890 | 19/10/2018 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL07359 | 08/11/2018 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL07930 | 30/11/2018 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00464 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00632 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01229 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02135 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02893 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03373 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 12589106750 - LUCIENE SOUZA FERREIRA |
2018OB03377 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03986 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE JUNHO/2018,DE ANDREA PEREIRA,EM 11/09/2018.
|
2018GR00159 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: DEVOLUCAO DE BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE JULHO/2018,DE ANDREA PEREIRA,EM 11/09/2018.
|
2018GR00160 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04319 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 00815531451 - CARLOS EDUARDO NOBRE |
2018OB05189 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05815 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06228 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
