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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00219
CPF/CNPJ: 04699703000100
Valor: R$ 7.936,00
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 186390/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00219 | 19/02/2018 | 40.000,00 | 7.936,00 | 7.936,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE LOCACAO DE MAQUINADE REPROGRAFIA/UEMA, MESDE JANEIRO/2018 (ITEM.39017)
|
2018NE00219 | 19/02/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
|
2018NE03979 | 13/09/2018 | -32.064,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00538 | 28/02/2018 | 0,00 | 7.936,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00767 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.597,93 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00785 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 338,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
