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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02771
CPF/CNPJ: 05121169000113
Valor: R$ 1.216.514,22
Plano Interno: MANUTVIGIA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 28/06/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 84647/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02771 | 28/06/2018 | 16.298,00 | 1.216.514,22 | 1.216.514,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA,CONTRATO N.112/2017(ITEM.37099)
|
2018NE02771 | 28/06/2018 | 16.298,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA,CONTRATO N.112/2017(ITEM.37099)
|
2018NE02772 | 28/06/2018 | 595.762,06 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, CONTRATO N.112/ 2017. (ITEM.37099)
|
2018NE03030 | 19/07/2018 | 302.227,08 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, CONTRATO.112 / 2017 (ITEM.37099)
|
2018NE03354 | 09/08/2018 | 302.227,08 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL06612 | 28/06/2018 | 0,00 | -16.297,68 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL06613 | 28/06/2018 | 0,00 | -7.605,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL04586 | 23/07/2018 | 0,00 | 588.156,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL05275 | 14/08/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL05301 | 16/08/2018 | 0,00 | 7.605,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL05312 | 16/08/2018 | 0,00 | 604.454,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL06612 | 09/10/2018 | 0,00 | 16.297,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL06613 | 09/10/2018 | 0,00 | 7.605,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03210 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 501.178,03 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03782 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.881,59 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03780 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 64.697,18 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03781 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.399,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03982 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 515.519,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04291 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 66.489,92 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05118 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.370,75 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05202 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 162,98 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05218 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.044,57 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05201 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.763,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05217 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.399,68 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05939 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 76,06 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05938 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 807,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05931 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.722,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
