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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE02771

Favorecido

POTENCIAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

CPF/CNPJ: 05121169000113

Valor: R$ 1.216.514,22

Descrição

VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA,CONTRATO N.112/2017(ITEM.37099)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTVIGIA

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 28/06/2018

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 84647/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02771 28/06/2018 16.298,00 1.216.514,22 1.216.514,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA,CONTRATO N.112/2017(ITEM.37099)
2018NE02771 28/06/2018 16.298,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA,CONTRATO N.112/2017(ITEM.37099)
2018NE02772 28/06/2018 595.762,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA, CONTRATO N.112/ 2017. (ITEM.37099)
2018NE03030 19/07/2018 302.227,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITI VO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, CONTRATO.112 / 2017 (ITEM.37099)
2018NE03354 09/08/2018 302.227,08 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2018NL06612 28/06/2018 0,00 -16.297,68 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2018NL06613 28/06/2018 0,00 -7.605,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL04586 23/07/2018 0,00 588.156,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL05275 14/08/2018 0,00 16.297,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL05301 16/08/2018 0,00 7.605,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL05312 16/08/2018 0,00 604.454,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL06612 09/10/2018 0,00 16.297,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2018NL06613 09/10/2018 0,00 7.605,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03210 24/07/2018 0,00 0,00 501.178,03
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03782 15/08/2018 0,00 0,00 5.881,59
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03780 15/08/2018 0,00 0,00 64.697,18
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03781 15/08/2018 0,00 0,00 16.399,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB03982 24/08/2018 0,00 0,00 515.519,99
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04291 11/09/2018 0,00 0,00 66.489,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB05118 19/10/2018 0,00 0,00 14.370,75
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB05202 23/10/2018 0,00 0,00 162,98
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB05218 23/10/2018 0,00 0,00 6.044,57
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05201 23/10/2018 0,00 0,00 1.763,95
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05217 23/10/2018 0,00 0,00 16.399,68
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB05939 28/11/2018 0,00 0,00 76,06
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05938 28/11/2018 0,00 0,00 807,36
PAGAMENTO (700214)
2018OB05931 28/11/2018 0,00 0,00 6.722,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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