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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02678
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 1.475.900,80
Plano Interno: MANUTVIGIA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 28/06/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 120694/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02678 | 28/06/2018 | 50.000,00 | 1.475.900,80 | 1.169.651,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA E ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA. (ITEM.37099)
|
2018NE02678 | 28/06/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRETA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA E ARMA DA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA NOS CAMPIS DA UEMA. (ITEM.37099)
|
2018NE03568 | 22/08/2018 | 319.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA E ARMADA/DESARMADA DIURNA E NOTURNA . (ITEM.37099)
|
2018NE04058 | 18/09/2018 | 368.975,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCIOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA E ARMADA/DESARMADA,DIURNA E NOTURNA/2018 (ITEM.37099)
|
2018NE04866 | 26/10/2018 | 368.975,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA E ARMADADIURNA E NOTURNA/UEMA. (ITEM.37099)
|
2018NE05192 | 14/11/2018 | 1.106.925,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALORINCORRETO.
|
2018NE05213 | 14/11/2018 | -1.106.925,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA E ARMADADIURNA E NOTURNA/UEMA/ 2018. (ITEM.37099)
|
2018NE05214 | 14/11/2018 | 737.950,40 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05842 | 20/12/2018 | -369.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL05696 | 30/08/2018 | 0,00 | 368.975,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL06838 | 17/10/2018 | 0,00 | 368.975,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL07287 | 31/10/2018 | 0,00 | 368.975,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL08372 | 17/12/2018 | 0,00 | 368.975,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05575 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.874,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05606 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.874,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06319 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.874,96 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08691 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.587,22 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08693 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.587,22 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08696 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.587,22 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08702 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.587,22 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08714 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.823,32 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08719 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.823,32 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08727 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.448,76 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08737 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.689,70 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08738 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.689,70 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.689,70 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08743 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.689,70 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08775 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.823,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
