Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02607
CPF/CNPJ: 61074175000138
Valor: R$ 3.467,82
Plano Interno: MANUTFROTA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 26/06/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 110951/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02607 | 26/06/2018 | 3.467,82 | 3.467,82 | 3.467,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SEGUROTOTAL PARA 54 VEICULOS, COM ASSISTENCIA DE 24H, POR DIA,SETE DIAS POR SE MANA. (ITEM.39071)
|
2018NE02607 | 26/06/2018 | 3.467,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04025 | 04/07/2018 | 0,00 | 3.467,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02801 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.467,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |