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Dados até: 23/06/2024

Atualizado em: 24/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE02504

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 497.314,40

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA ARMADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. (ITEM.92098)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTVIGIA

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 20/06/2018

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 50634/2018

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02504 20/06/2018 497.314,40 497.314,40 497.314,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA ARMADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. (ITEM.92098)
2018NE02504 20/06/2018 497.314,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03680 20/06/2018 0,00 497.314,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02767 28/06/2018 0,00 0,00 422.396,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03773 15/08/2018 0,00 0,00 4.973,10
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03771 15/08/2018 0,00 0,00 54.704,54
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03772 15/08/2018 0,00 0,00 15.240,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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