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Dados até: 22/06/2024
Atualizado em: 23/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02459
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 737.950,40
Plano Interno: MANUTVIGIA
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 15/06/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 14022/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02459 | 15/06/2018 | 368.945,30 | 737.950,40 | 737.950,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRETACCO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA, REFERENTE AO 4.TERMO ADI TIVO. (ITEM.37099)
|
2018NE02459 | 15/06/2018 | 368.945,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRETACCO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA, REFERENTE AO 4.TERMO ADI TIVO. (ITEM.37099)
|
2018NE02570 | 22/06/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA UEMA. REFERE-SE AO 4. TERMO ADITIVO. (ITEM.37099)
|
2018NE02939 | 16/07/2018 | 368.005,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL04354 | 11/07/2018 | 0,00 | 368.975,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL04546 | 20/07/2018 | 0,00 | 368.975,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03211 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.874,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03779 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.689,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03777 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.587,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03778 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.823,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03984 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 315.874,96 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04253 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.689,70 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04251 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.587,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04252 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.823,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
