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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02322
CPF/CNPJ: 39400620306
Valor: R$ 0,00
Endereço: CESC/UEMA
Municipio: CAXIAS
Estado: MA
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 11/06/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 135911/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02322 | 11/06/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA NO PER. 21 A 23/06/2018. (ITEM.14001).
|
2018NE02322 | 11/06/2018 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR CANCELAMENTO DEVIDO EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2018NE05456 | 23/11/2018 | -519,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL07189 | 11/06/2018 | 0,00 | -519,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL03364 | 11/06/2018 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB02282 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS NAO UTILIZADAS ,DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 5393-7, EM 17/09/2018.
|
2018GR00157 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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