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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02142
CPF/CNPJ: 35178019334
Valor: R$ 0,00
Endereço: RUA ELIEZER SILVA 384
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTUEMA
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 29/05/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 129940/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02142 | 29/05/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SERRA DA CAPIVARA/PI, PER. 31/05 A 04/06/2018 (ITEM.14002)
|
2018NE02142 | 29/05/2018 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVIDO CANCELAMENTO DAS DDIARIAS.
|
2018NE02195 | 04/06/2018 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03098 | 29/05/2018 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03166 | 29/05/2018 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL03088 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL03099 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB02114 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS, A VIAGEM NAO ACONTECERA POR FALTA DE COMBUSTIVEL.
|
2018GR00092 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
