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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01351
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 746.500,00
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 17/04/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 75502/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01351 | 17/04/2018 | 132.000,10 | 746.500,00 | 570.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES DE MEDICINA E ENFERMAGEM, MES DEABRIL/2018 (ITEM.18001)
|
2018NE01351 | 17/04/2018 | 132.000,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES DE MEDICINA E ENFERMAGEM, MES DEMAIO/2018. (ITEM.18001)
|
2018NE01990 | 22/05/2018 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES DE MEDICINA E ENFERMAGEM/UEMA/18(ITEM.18001)
|
2018NE03005 | 18/07/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES DE MEDICINA E ENFERMAGEM/UEMA/18(ITEM.18001)
|
2018NE03424 | 15/08/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES DE MEDICINA E ENFERMAGEM/UEMA/18(ITEM.18001)
|
2018NE04569 | 15/10/2018 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES DE MEDICINA E ENFERMAGEM/UEMA / 2018 (ITEM.18001)
|
2018NE04610 | 16/10/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES DE MEDICINA E ENFERMAGEM/UEMA/18(ITEM.18001)
|
2018NE04884 | 29/10/2018 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECEPTORES DE MEDICINA E ENFERMAGEM/UEMA / 2018 (ITEM.18001)
|
2018NE05294 | 19/11/2018 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05670 | 05/12/2018 | -68.500,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515088)
|
2018NL07382 | 17/04/2018 | 0,00 | -102.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL02476 | 08/05/2018 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL03238 | 05/06/2018 | 0,00 | 79.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL03973 | 04/07/2018 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL04921 | 03/08/2018 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL05603 | 30/08/2018 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL06904 | 19/10/2018 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL07350 | 08/11/2018 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL07401 | 09/11/2018 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL08097 | 06/12/2018 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510088)
|
2018NL08166 | 07/12/2018 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02590 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03096 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03361 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04280 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04321 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05181 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06082 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
