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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01349
CPF/CNPJ: 06352421000168
Valor: R$ 417.570,00
Plano Interno: CURSOSGRAD
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 2118 - Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 17/04/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 77377/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01349 | 17/04/2018 | 55.800,10 | 417.570,00 | 320.850,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOMES DE ABRIL/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE01349 | 17/04/2018 | 55.800,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA, MES DE MAIO/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE02001 | 22/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A ESTAGIOOBRIGATORIO DA UEMA. (ITEM.36010)
|
2018NE02582 | 22/06/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOUEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03012 | 18/07/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03428 | 15/08/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE03566 | 22/08/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE04570 | 15/10/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIO/UEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE04609 | 16/10/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOUEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE04885 | 29/10/2018 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIO OBRIGATORIOUEMA/2018 (ITEM.36010)
|
2018NE05300 | 19/11/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05612 | 30/11/2018 | -62.230,10 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL07380 | 17/04/2018 | 0,00 | -67.890,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL02478 | 08/05/2018 | 0,00 | 43.400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03325 | 07/06/2018 | 0,00 | 44.020,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL03965 | 30/06/2018 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL04923 | 03/08/2018 | 0,00 | 17.980,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL05612 | 31/08/2018 | 0,00 | 57.660,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL06868 | 19/10/2018 | 0,00 | 71.300,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL07349 | 08/11/2018 | 0,00 | 67.890,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL07381 | 08/11/2018 | 0,00 | 67.890,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL08099 | 06/12/2018 | 0,00 | 67.580,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2018NL08101 | 06/12/2018 | 0,00 | 29.140,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01749 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.400,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02829 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 44.020,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02863 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03435 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.980,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04340 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.660,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05135 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.300,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06080 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.890,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |